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老师：我们有个专户资金账，没有设置业务活动费和财政拨款收入，如果设置财政拨款收入和业务活动费每年没用完的资金就需要转入累计盈余，所以就没有设置这两个科目，每次来资金就直接用专户存款对应其他应付款。现在需要支付104万的款项，因为这个专户的资金不够，只能支付70万，没有业务活动费，就不知道这个账目该怎么处理，请老师指点下，谢谢
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同学你好
你们 不是非盈利组织就没有这个科目的
你要用需要你自己设置明细科目
2022 07/14 09:22
84784982 
2022 07/14 09:57
你说的是哪个科目呢
朴老师 
2022 07/14 10:04
我说的是业务活动费
84784982
2022 07/14 10:17
我想问的是现在有笔104万的支出，已经签字104万。因为资金不够只能支付70万，剩下的34万该怎么做账呢
朴老师
2022 07/14 10:23
同学你好
这个做往来就可以了
84784982
2022 07/14 10:31
是的，所以没有设这个科目，就是我刚才问了那个账怎么做呢
朴老师
2022 07/14 10:44
同学你好
你增加这个明细然后做往来就可以呀
84784982
2022 07/14 13:41
增加吗？我们没有设置财政拨款收入，年底怎么转账呢
朴老师
2022 07/14 13:51
这个是往来不是吗
你们没有往来科目吗
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