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你好，老师，上个月留抵税额58000，然后税务让我填到未开具发票里面，这个月我直接在附表一里面冲回吗
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你好，可以的，可以这么做的。
2022 07/14 11:52
84784957 
2022 07/14 11:54
全部冲回吗，这个月我还开了10万的发票
郭老师 
2022 07/14 11:55
你好，你的未开具发票收入是多少？开了多少的收入？
84784957
2022 07/14 12:00
上个月未开具发票446153.85税额正好58000，这个月开了99801.87金额的发票
郭老师
2022 07/14 12:01
这个月只能红冲你开具发票的金额。
郭老师
2022 07/14 12:01
剩下的以后继续再红冲。
84784957
2022 07/14 13:50
那我这个月进项发票也有已经抵扣，然后又产生留抵怎么办
郭老师
2022 07/14 13:52
税务局允许你们留底吗？如果不允许的话，你再继续做无票收入。
84784957
2022 07/14 13:56
因为我们是贸易公司，一进一出的，我如果每个月有抵扣进来再开出去，这样不是死循环了吗
郭老师
2022 07/14 13:56
你认证发票的少认证不就可以，你非得认证了他你购入的a产品，你销售出去的B产品，你可以用a产品的进项来抵扣。
郭老师
2022 07/14 13:56
增值税抵扣又不是针对项目的，必须是一对一的，不用的。
84784957
2022 07/14 13:59
那老师的意思是下个月我可以先不抵扣，把留抵的用了先吗
郭老师
2022 07/14 14:01
对的是这个意思的。
84784957
2022 07/14 14:24
还有个问题，如果我一直不抵扣，先用留抵税额，然后开票出去，这样我的进项不是多很多在那里，还是说让供应商先别开票给我呢
郭老师
2022 07/14 14:26
别人给你开进来还是正常开，你别认证发票就行了。
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