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老师，请问2022年7月收到2021年2月开具的成本发票，2021年未做任何处理，现在收到这个发票要怎么办
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如果你在二一年确认的收入
借主营业务成本贷银行存款，相当于之前没有做的后期补上。
2022 07/14 12:37
84784967 
2022 07/14 12:39
有600万，同一个供应商，之前打了款，挂预付款，只是票现在才收到
郭老师 
2022 07/14 12:40
你好，那你看一下你直接做了主营业务成本之后，成本会不会大于收入。
郭老师
2022 07/14 12:40
借主营业务成本贷、预付账款
84784967
2022 07/14 12:49
去年的已结账，可以在今年做
借 以前年度损益调整
贷 预付账款
借 利润分配—未分配利润
贷 以前年度损益调整
郭老师
2022 07/14 12:50
你好，可以的，但是你汇算清缴的时候需要调整。
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