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老师您好，就是去年底暂估了一笔成本，今年初付了款，对方开不了发票，以后也开不出那种，目前账上是平的，然后汇算清缴也没有做过调整，这个需要怎么处理呀
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你好； 开不了发票 ； 你暂估的成本是真实的吗； 你要去考虑 修改21年年报 调增处理； 补税才行的
2022 07/14 14:47
84785026 
2022 07/14 14:48
是真实的，钱已经发给对方了，但是不给开发票
84785026
2022 07/14 14:49
账面要做处理吗，目前账面是平的
meizi老师 
2022 07/14 14:51
你好； 真实的话； 就 汇算调整即可； 这个不用其他账务处理的
84785026
2022 07/14 14:56
还有一笔去年的暂估是多估的，没有业务发生，这个现在直接冲销就可以吗
84785026
2022 07/14 14:59
多估的这一笔直接做账务处理不用汇算调整的是吧
meizi老师
2022 07/14 15:04
你好 ； 1. 可以冲的； 跨年了走以前年度损益调整科目处理 ；
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