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基金产品收益的增值税 私募基金公司如何进项代扣代缴
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同学你好
需要在账面上反映，私募基金于基金管理公司分开核算，代扣代缴的增值税作为基金管理公司与私募基金的往来的处理。实际缴纳增值税时：借：应交税费-应交增值税（代缴税费） 贷：银行存款 收到私募基金的还款时冲销代缴税费科目 在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号，即本单位的统一社会信用代码
2022 07/15 11:50
m00074688 
2022 07/15 11:51
我是小规模企业 我的增值税纳税申报表附列资料（二）没有第7栏 只有三个附加税 我应该怎么办呢
朴老师 
2022 07/15 11:58
同学你好
填写申报表就可以了
m00074688
2022 07/15 12:18
我在哪里填写呢 在主表的应纳税额填写ma
朴老师
2022 07/15 12:23
对的
在主表的应纳税额填写
m00074688
2022 07/15 12:37
我应该填在哪里呢 我是要知道他的收益 然后填在第14行吗
m00074688
2022 07/15 12:38
第三行 （刚刚看错了）
朴老师
2022 07/15 12:48
嗯
填写在第三行就可以了
m00074688
2022 07/15 12:57
老师 我在确认下哈 ， 基金的收益我填在第三列 ，然后我的管理费 我填在第10列免税收入 对吧
朴老师
2022 07/15 13:00
普票的话是这样填写的
m00074688
2022 07/15 13:09
我没有开票 我做了无票收入
m00074688
2022 07/15 13:19
老师我再问下 如果是小规模 给他填写到第三行的话 就是把他的收入并入了我的企业收入嘛？ 我做账该怎么做呢？
朴老师
2022 07/15 13:24
对的直接并入就可以了
m00074688
2022 07/15 13:35
那我的账上应该怎么做呢？ 不能记收入吧
朴老师
2022 07/15 13:41
同学你好
不能做收入的
m00074688
2022 07/15 14:30
在申报表上显示的话就是自己的收入吖 这就很尴尬 我应该怎么做财务账呢
朴老师
2022 07/15 14:36
你没有差额收入吗
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