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老师，我3月份销货给客户开具了一张增值税专用发票（对方已抵扣），6月份因材料问题退货部分产品，现在要开具发票红冲，需要怎么操作？
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你好，购买方填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后销售方开具负数发票，然后开具正数发票
2022 07/16 09:23
84785031 
2022 07/16 09:26
要把之前的整张发票都红冲吗？
邹老师 
2022 07/16 09:26
你好，是的，是这样的
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