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老师，你好，去年12月暂估12万成本，今年5.31前只来了10万，剩下的怎么处理？
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你好，那你实际的业务是多少的？是10万的吗？如果是的话需要红冲的。
2022 07/18 14:16
郭老师 
2022 07/18 14:16
当时暂估的分录是怎么做的？
180 
2022 07/18 14:17
借：主成 贷：应付账--暂估成本
郭老师
2022 07/18 14:19
借应付账款贷利润分配未分配利润12万，
然后再做发票的企业利润分配未分配利润贷应付账款10万。
郭老师
2022 07/18 14:19
然后汇算清缴的时候调整2万就可以了。
180
2022 07/18 14:23
汇算时已调增2万，现在应是这样处理：借：应付-暂估 贷：利分-未分
郭老师
2022 07/18 14:28
是的，可以这么做的。
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