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问题已解决
我这里有个社区，他们每年都有发放老人企退慰问金和慰问品，5月份的时候支付了礼品的钱1506份，领取了备用金，最后报账过来，领取表上慰问金和慰问品发了1436份，现在要这种情况怎么处理的，凭证要怎么做
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同学你好
是非营利组织的吧
计入业务活动成本
2022 07/18 16:49
84785034 
2022 07/18 16:57
出纳说还有些没有过来领取，慰问金和慰问品还有些留着
朴老师 
2022 07/18 17:00
同学你好
你可以做个表单独统计
84785034
2022 07/18 17:00
去年人数一样的时候，我会计入 借:其他应付款-企退人员服务经费20
贷:现金5
贷:银行存款5
朴老师
2022 07/18 17:08
同学你好
这样做就可以
84785034
2022 07/18 17:11
还有70份礼品没领取，说是会在7月份过来领取，这个剩余的2100要计入什么科目先
朴老师
2022 07/18 17:17
同学你好
计入业务活动成本就可以了
84785034
2022 07/18 17:21
那2100元计入应付账款:温州兴航塑料制品有限公司，这样对吗
朴老师
2022 07/18 17:27
同学你好
对的
是这样的
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