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老师 帮我看看 这个社保计提和缴纳的凭证是对的吗 老师 帮我看看 这个社保计提和缴纳的凭证是对的吗
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您好，1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2 计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
4 上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
2022 07/19 10:03
84785025 
2022 07/19 11:16
能不能正面回复 发这些一堆 我百度也查到的
朴老师 
2022 07/19 11:19
同学你好
不对
所以给你正确的
这个不是百度是我自己写的
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