00:10:00
问题已解决
我以前年度计提的职工教育经费，现在账上有余额应怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你这个是计提 了实际没有支付 还是说本身就没有发生； 你多计提了
2022 07/19 14:53
84784967 
2022 07/19 14:55
以前按照工资额计提，借费用贷应付，现在应付上面有余额
meizi老师 
2022 07/19 14:58
你好； 你意思多计提了吗？ 你实际没有发生是吗
84784967
2022 07/19 15:00
按工资计提的不超过比例 往来上面一直挂着，没有再发生
meizi老师
2022 07/19 15:05
你好； 去红冲了。 你什么准则的
84784967
2022 07/19 15:06
小企业会计准
meizi老师
2022 07/19 15:09
比如 ； 借应付职工薪酬贷利润分配-未分配利润
84784967
2022 07/19 15:11
我借管理费用负数，贷其他应付负数不行吗
meizi老师
2022 07/19 15:14
你好； 你跨年了。 不能直接做 ； 会影响你22年费用的
84784967
2022 07/19 15:16
那我借其他应付款贷利润分配未分配利润这样可以吗？
meizi老师
2022 07/19 15:18
你好； 你 之前没有做应付职工薪酬 贷方科目挂着的吗
84784967
2022 07/19 15:21
，老师，我之前挂的是借管理费用贷，其他应付款
meizi老师
2022 07/19 15:23
你好； 那你就 走借其他应付款贷利润分配-未分配利润 ；
84784967
2022 07/19 15:25
这样的话，就是把这一部分调增我的利润了是吧
meizi老师
2022 07/19 15:26
你好； 是的。 就是 加了利润金额了
84784967
2022 07/19 15:28
我以前年度是亏损，也就不用管它了是吧？我今年估计有利润，所以调过来是对的
meizi老师
2022 07/19 15:32
你好； 是的。 但是你分录正常做了就行了。
84784967
2022 07/19 15:33
老师，以前年度损益调整，这个科目在什么情况下用
meizi老师
2022 07/19 15:40
你好； 跨年损益企业会计准则下可以用的 ； 因为你是小企业会计准则 都没有这个科目的
阅读 349
描述你的问题，直接向老师提问
730
意见反馈
