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红冲去年的暂估成本 怎么做分录呀
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你好，你去年是借主营业务成本贷应付账款暂估吗？没有来发票的话，您汇算清缴的时候做调整了吗。
2022 07/20 10:24
84784996 
2022 07/20 10:32
是的是的是的是的
84784996
2022 07/20 10:34
不知道怎么调整
李霞老师 
2022 07/20 10:35
你好，你这种情况正常，你应该今年调整的话，应该是
借应付账款暂估
贷利润分配未分配利润，这是小企业会计准则的调整方法，你会算信仰的时候正常，你应该减少你的成本，增加利润的。
84784996
2022 07/20 10:42
2022年拿回来的票 想红冲去年的暂估成本
李霞老师
2022 07/20 10:43
你好，你拿回来的票，你得分什么时间拿回来的？是5月31号以前拿回来的，还是什么时候拿回来的？5月31号以前拿回来的，你不需要再做凭证调整的。最简单的办法就是把这张发票直接付到当时你暂估的凭证，后面就可以。
84784996
2022 07/20 10:45
2022.5.31号之前拿回来 有的开票日期是2022年 有的是2021年 这俩种做账有区别吗
李霞老师
2022 07/20 10:47
你好这俩的话你可以都直接付到当时暂估的那个凭证后面就可以了如果都是5.31之前或者5.31，这俩的话，你可以都直接付到当时暂估的那个凭证，后面就可以了，
李霞老师
2022 07/20 10:48
如果是之后拿到的，你不能再归到2021年里面了，你只能是按照我说的，一开始反冲当时那个暂估的凭证，然后汇算清缴，再作调整，你今年收到的发票做到今年的业务里面。那就意味着你去年有可能要交税。
84784996
2022 07/20 10:52
那如果当时暂估成本 然后拿回来的是费用票 该怎么处理
李霞老师
2022 07/20 11:00
你好，那你可以借应付账款暂估贷。利润分配未分配利润，再借利润分配未分配利润贷，银行存款。
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