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老师，去年开过服务费专票，且已做抵扣。今年发生“部分退费”，需要进行红冲。 请教一下：对于卖方，开退费的负数发票， ●卖方表示要等本月有收入后，才能开退费票，这个合理不？还是说卖方单纯为了账面好看，才不愿给开？ ●如果卖方这个月没有收入入账，却开了张退费发票，导致卖方这个月收支总数儿是负数儿，这对卖方有啥影响不？
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你好1. 因为他直接开负数发票 ； 没有正数发票的话； 他会负数申报； 一般 系统申报对比不了； 他就 无法申报； 就得去税务局大厅申报数据 ； 所以一般是正数开票大于负数 红冲好一些的
2022 07/21 09:52
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