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发票认证了，需要红冲，是哪一方申请啊，怎么操作？
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同学你好，是采购方申请，在开票软件里，进入“发票管理”模块，点击“红字信息表”，输入相关信息，提交审批即可。
2022 07/21 17:41
84785006 
2022 07/21 17:43
销售方需要操作什么吗？采购方是不是还要做进项转出？
王雁鸣老师 
2022 07/21 17:47
同学你好，等采购方红字信息表通过审批后，导出来，发给销售方，再开具红字发票。采购方收到红字发票，再做进项转出处理。
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