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我们单位5月份的工资是6月份发放的 是从公账转账到法人私人账户，然后用法人私人账户转账给员工的，我做账的时候是实际发放的金额 可是法人从公账转到私人账户多转了2000的。现在2000还在法人的私人账户上 然后再发6月份工资的时候，这2000法人用私人账户发放给了员工工资。 怎么做分录呢？ 6月份的已经结账了
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你好，你转给法人的时候可以借其他应收款贷银行存款，然后，你具体工资的时候
借管理费用，工资贷应付职工薪酬，工资
借应付职工薪酬工资贷其他应收款。
2022 07/27 09:22
84784990 
2022 07/27 10:02
那我6月做的是借应付职工薪酬，贷的银行存款。我7月摘要写：调整6月30日 6号凭证 借：其他应收款-XX 贷：银行存款 然后再调整增加一个 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-XX 对的吗？
李霞老师 
2022 07/27 10:05
你好同学，对，非常棒就是这样做的。
84784990
2022 07/27 10:16
那六月的这个分录我要负数做一笔一样的对吧？
李霞老师
2022 07/27 10:17
你好不需要做负数的，先放在其他应收款上也可以，或者说你直接做个负数反冲掉也可以的。
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