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老师，是不是7月份启用新账套，就是把6月份的科目余额录进去？
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你好同学，对把余额表里的发生额以及余额都要录入进去。
2022 07/27 10:31
蓉蓉 
2022 07/27 10:32
6月份的吧
李霞老师 
2022 07/27 10:34
你最好把一到六月份的余额表导出来，然后录入。
蓉蓉
2022 07/27 13:51
那不就是6月的科目余额表的余额吗
李霞老师
2022 07/27 13:56
是六月份的，但是你的本期发生额你得写一到六月份的。
蓉蓉
2022 07/27 14:02
就是本年累计借贷方金额是吧
李霞老师
2022 07/27 14:15
你好同学，对，就是这个意思。
蓉蓉
2022 07/27 14:52
生产出口企业，假如报关的金额是100，开票是100，实际上销售是102，我们的应收是102，这个分录怎么做
李霞老师
2022 07/27 16:28
你好，你这种情况的话，那你就是借应收账款102贷主营业务收入100，营业外收入2，你要不然这样做。
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