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问题已解决
去年12月社保忘了计提可以做到下一年吗研发支出
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你好
这个属于资本化还是费用化
2022 07/30 10:07
71655210 
2022 07/30 10:17
还是费用化的
71655210
2022 07/30 10:17
还是费用化的
郭老师 
2022 07/30 10:19
做研发支出
结转到以前年年度损益调整
汇算清缴多抵扣
71655210
2022 07/30 10:39
现在汇算清缴都已经做完了然后退税了，那还怎么加计扣除呢怎么汇算清缴抵扣呢？
71655210
2022 07/30 10:39
现在汇算清缴都已经做完了然后退税了，那还怎么加计扣除呢怎么汇算清缴抵扣呢？
71655210
2022 07/30 10:39
现在汇算清缴都已经做完了然后退税了，那还怎么加计扣除呢怎么汇算清缴抵扣呢？
郭老师
2022 07/30 10:43
你就放到管理费用里面去。
71655210
2022 07/30 10:52
那就不用管她是不是12月的对么？因为奖金也有这样的2021年的奖金做到了2022年1月研发费用奖金去了，但是其实应该是2021年研发支出奖金的
71655210
2022 07/30 10:52
就直接按正常做，转到管理费用研发支出？
郭老师
2022 07/30 10:53
是啊
汇算清缴不修改和当年一样做
71655210
2022 07/30 10:57
好的，谢谢老师
郭老师
2022 07/30 11:00
不用客气
工作愉快
71655210
2022 07/30 11:10
老师，那这样子做合规么？
71655210
2022 07/30 11:10
老师，那这样子做合规么？
郭老师
2022 07/30 11:12
如果申请的话不符合规定
71655210
2022 07/30 11:14
那这样子研发费用跨年了还是不要加计扣除好一点了？
71655210
2022 07/30 11:14
那这样子研发费用跨年了还是不要加计扣除好一点了？
郭老师
2022 07/30 11:15
最珍贵正规的办法就是你去修改汇算清交，它属于上一年的费用，影响你上一年的所得，加计扣除也是属于二一年的。
71655210
2022 07/30 11:17
好的，明白了，谢谢老师
71655210
2022 07/30 11:17
好的，明白了，谢谢老师
郭老师
2022 07/30 11:19
不用客气
工作愉快
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