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同学，您好！ 计提本月工资 借：销售费用-职工薪酬 10000 贷：应付职工薪酬-工资 10000 计提本月社保公积金 借：销售费用-职工薪酬 1500+500 贷：应付职工薪酬-社保费 1500 应付职工薪酬-住房公积金 500 缴纳社保、公积金 借：应付职工薪酬-社保费 1500 应付职工薪酬-住房公积金 500 其他应收款-代垫社保费 1000 其他应收款-代垫公积金 500 贷：银行存款 3500 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 10000 贷：应交税费-应交个人所得税 20 其他应收款-代垫社保 1500 其他应收款-代垫公积金 500 银行存款 7980