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老师，我年中启用的账套，权益那块咋填呀
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你好，损益类科目需要录入本年借贷方累计发生金额
2022 08/03 15:38
84785022 
2022 08/03 15:40
这样对吗 老师
QQ老师 
2022 08/03 15:43
您好，建账的话是科目余额表启用吧？你这是资产负债表
84785022
2022 08/03 15:47
看一下 这个老师 老师
QQ老师
2022 08/03 15:49
您好，可以这样填写的
84785022
2022 08/03 15:51
4月份启用 账套我这样填的，但是到7月份利润表与资产负债表就不匹配了
QQ老师
2022 08/03 15:52
您好，五六月份没有问题吗？你有新增加科目吗？
84785022
2022 08/03 15:58
没有我发现就是未分配利润那块出的问题
84785022
2022 08/03 16:01
差额正好是未分配利润的金额
QQ老师
2022 08/03 16:04
你好！你资产负债表未分配利润不是你科目余额表未分配利润科目余额加本年利润金额吗？
84785022
2022 08/03 18:36
对呀对呀老师
QQ老师
2022 08/03 19:58
你好，这样的话你资产负债表的取值公式有问题
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