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土地税少计提了。我现在补计提后，应交税费的数字有不对了。应该怎么操作了
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你少计提了，你应该借方有余额，你看下当时有借方余额吗。
2022 08/03 15:59
84785001 
2022 08/03 16:01
下午是有余额的
84785001
2022 08/03 16:02
老师你看下，应该计提的数字是5436.20，两个季度都少计提的0.01元，应该是缴费的时候有四舍五入
84785001
2022 08/03 16:04
计提的是5436.19 缴纳的是5436.20
郭老师 
2022 08/03 16:05
提了0.01之后，余额是多少？
84785001
2022 08/03 16:11
计提之后没有余额了。但是应交税费增加了0.01，补计提的分录和正常计提到分录我是一样做的
郭老师
2022 08/03 16:12
就是正确的啦，应交税费没有余额了就可以啊。
84785001
2022 08/03 16:20
今年不都是延缓交税吗，现在未交税金额如果不补计提，金额就对的上。补计提后金额就多了0.01元，应交税费这块
郭老师
2022 08/03 16:24
你截图你的应交税费，土地使用税看一下。
郭老师
2022 08/03 16:24
需要这个明细账的
84785001
2022 08/03 16:40
老师 你看一下哈
郭老师
2022 08/03 16:43
不计提的是0.02，不是0.01吗
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