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问题已解决
你好，有个报税问题咨询下，这个月我公司开了2.3万的报废固定资产出售发票，这个发票开了13%的专票，附表一已经自动取数了，做了收入，跟账上收入、固定资产清理科目金额不一致了 这个报税是怎么处理呢
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你好； 这个报税 因为固定资产清理后； 你们是在货物 栏次去报税率的 按13%报税的； 而你账上是没有做收入科目的； 所以会造成 你们有差异的； 这个是正常的
2022 08/04 09:09
84784958 
2022 08/04 09:18
这个算收入了，不是固定资产清理，不是要缴纳所得税了吗 而实际上是不用缴纳的
meizi老师 
2022 08/04 09:20
你好 ； 你这个是收入； 但是准则要求你 变卖固定资产；做固定资产清理科目； 你们开票出去了 报增值税和附加税以及印花税和企业所得税的
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