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问题已解决
3月计提3A,3B费用，4月计提4A,4B费用 5月时付款3A,3B，应冲销3月的3A,3B，但做错冲销成3A，4A 现6月付款4A,4B，要重新调整5月错误的冲销吗？（先冲销5月的错误冲销4A，补冲销3B，再冲销4A,4B）还是直接冲销3B,4B?
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你好，这两个月费用都冲完了吗
2022 08/04 10:28
72585047 
2022 08/04 10:31
问题就是问怎么冲？
小惑老师 
2022 08/04 10:45
你好做个调整分录就成不是应该是3B冲成4A了吗这两个调整一下二级明细就可以了
小惑老师
2022 08/04 10:46
然后付款时再冲减即可
72585047
2022 08/04 11:02
不止是“调整一下二级明细”，调整的话就是我说的把错误冲销的4A冲销，再补冲3B，然后再冲4A,4B。 另外，注意时间点，6月，付款4A，4B。 程序上是要按上述调整，结果上，因为是6月，所以3A,3B，4A,4B全都要冲，无所谓5月时的错误了。
小惑老师
2022 08/04 17:42
你先要调整5月份4A错误，这样你5月份不就对了，然后你6月份该怎么冲就怎么冲，你把你冲销分录写一下你写错的那个
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