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单位欠供应商27816.4元货款，这个供应商欠期中一个领导的货款4810，单位付款的时候领导让把他的款扣下，后来就给扣下了，但是我不会做这笔账了
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你好 ； 借库存商品 27816.4 贷应付账款 -供应商 27816.4 ； 你这个 这个供应商欠期中一个领导的货款4810描述下业务； 我好判断
2022 08/05 14:34
84785003 
2022 08/05 14:39
这个领导个人向这家供应商购买的货，但是款付多了，形成了一次预付款4810 刚才的那次27816.4是应付的款，我现在是扣了4810之后给银行付了
meizi老师 
2022 08/05 14:46
你好 ； 那你就做 “借 应付账款 - 供应商 ” 27816.4 贷其他应付款 -领导个人名字 4810 贷 银行存款
84785003
2022 08/05 14:57
领导欠的这家供应商的款我是这样做的？
应付账款借方余额是：4810
meizi老师
2022 08/05 14:57
你好； 是的。 到时你报销给领导个人就可以了。 你科目就平衡了
84785003
2022 08/05 15:11
我是这样做这笔分录的
借：应付账款——张三27816.4
贷：银行存款23006.4
应付账款——蒋总供应商张三4810
这样正好是应付款科目平衡了，但是给领导抵应收款我就不会做了
meizi老师
2022 08/05 15:17
你好； 供应商蒋总 没有跟你货物相关业务 ； 走其他应付款
84785003
2022 08/05 15:22
嗯，那我给蒋总抵应收这笔款的分录怎么做老师？
meizi老师
2022 08/05 15:26
借：应付账款——张三27816.4
贷：银行存款23006.4
其他应付款 ——蒋总供应商张三4810 ； 到时你们给蒋总； 借 其他应付款 ——蒋总供应商张三4810 贷银行存款
84785003
2022 08/05 15:53
老师您好：就刚才的那笔账对于蒋总个人的账应该怎么做呢？、
meizi老师
2022 08/05 16:03
你好； 我上面分录都给你咧清楚了。 你看看 借：应付账款——张三27816.4
贷：银行存款23006.4
其他应付款 ——蒋总供应商张三4810 ； 到时你们给蒋总； 借 其他应付款 ——蒋总供应商张三4810 贷银行存款
84785003
2022 08/05 16:05
供应商和蒋总的这笔账怎么做？
meizi老师
2022 08/05 16:15
你好； 供应商和蒋总； 跟你公司没有关系； 你把你公司的这个上面分录摆清楚就对了 ； 你科目就平衡了
84785003
2022 08/05 16:18
现在蒋总的供应商也是我在做
meizi老师
2022 08/05 16:28
你好； 蒋总的供应商张三 ； 这个 跟你公司有什么业务
84785003
2022 08/05 16:32
张三即时蒋总的供应商有是公司的供应商 蒋总的账也是我在做
84785003
2022 08/05 16:34
蒋总的账也是我在做 我现在不知道蒋总和供应商张三的这笔账怎么走平？
meizi老师
2022 08/05 16:38
、 意思你不仅要做 你公司的账务处理 ； 还得做对方供应商的账务处理； 然后现在你要做供应商 与 这个蒋总 个人的 业务处理 分录是吗 ？ ； 你自己公司的 分录你看懂没有 ；
84785003
2022 08/05 16:40
公司的分录我看懂了，就是现在不会供应商和蒋总的业务处理
meizi老师
2022 08/05 16:50
你好； 如果你要做供应商的分录 ； 那么做 ；借 银行存款 23006.4 ； 应付账款 -蒋总4810 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 这样就可以了
84785003
2022 08/05 17:25
供应商和蒋总的账现在只有供应商欠蒋总的款4810 我现在不会做这笔账？
meizi老师
2022 08/05 17:32
你好 ； 供应商的分录 发来看看； 我看之前分录
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