老师您好，请问个人社保2个月计提的是:845.25,但实际缴纳是：892.5请问差额部分怎么处理_实务

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老师您好，请问个人社保2个月计提的是:845.25,但实际缴纳是：892.5请问差额部分怎么处理

84784952| 提问时间：2022 08/08 09:56

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

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你好，那你就是少做了计提了是吗？这个是企业的还是个人的。

2022 08/08 09:56

84784952

2022 08/08 10:15

个人的，应该是2022年1月份基数调整账冲错了，2021.12月计提其他应收款是339，但发放工资的时候冲了2022.1月份的446.25，因为账上一直挂有2个月的其他应收款，12月的339一直没有冲掉，比较复杂不知道我有没有表达清楚，现在员工离职了，实际应是扣6和7月2个月的446.25*2=892.5，但现在账上挂的是446.25%2b399=845.25

郭老师