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问题已解决
就是老板有两个公司，然后一个员工在a公司上班，在a交的社保，然后现在这个员工又来b公司上班了，然后现在他7月份的工资是b来发，但是7月份的社保又是a交的，所以老板现在让我们(b)把这个员工的社保钱还给a，那请问我作为b，咋做账
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你好，
借应付职工薪酬-社保
其他应付款-社保
贷其他应付款-A公司
2022 08/09 11:30
84785018 
2022 08/09 11:43
老师你那个借方为啥是其他应付款，为啥不是其他其他应收款呢，这个是个人部分的是不是
84785018
2022 08/09 11:44
还有就是我应付职工薪酬也平不了啊，之前没有贷方余额
冉老师 
2022 08/09 13:00
老师你那个借方为啥是其他应付款，为啥不是其他其他应收款呢，这个是个人部分的是不是
两个科目都可以的
冉老师
2022 08/09 13:00
还有就是我应付职工薪酬也平不了啊，之前没有贷方余额
没有计提单位社保部分吗
84785018
2022 08/09 13:52
没有，他7月份都没在我们这边交社保，我咋计提呢，是在那边交的，现在那边让我们这边把钱还给他们，但是工资还要在我这里发
冉老师
2022 08/09 13:54
需要先计提的，学员
84785018
2022 08/09 14:00
那这个要怎么办啊，老板又要我弄
冉老师
2022 08/09 14:23
补计提
借管理费用-社保
贷应付职工薪酬-社保
84785018
2022 08/09 14:40
老师你的意思我大概明白了，就是和正常缴纳做法是一样的，就是缴纳的时候把贷银行存款换成贷其他应付款，算是欠别人公司的一笔钱
冉老师
2022 08/09 14:50
是的，你说的很对的
84785018
2022 08/09 15:35
那老师这个费用可以税前扣除吗
84785018
2022 08/09 15:40
个人的那部分在申报个税时能不能扣除呢
冉老师
2022 08/09 15:52
这个费用可以税前扣除
可以扣除的
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