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老师，我认为我们没法给他们开发票（他们说可以开免税货物运输代理发票，我觉得我公司不适用免税政策，而且我司没有给他们提供货物运输代理的服务，不论免税与否我司都无法开具）只要我们开发票我司就需要缴纳增值税。 对货代而言他们是减少了当月的收入，可以在申报税时做负数的无票收入，不是让我们开发票增加他们的费用成本 不知道我这么理解对不对

因为他们这样操作，海运费就是负数了

首先啊，因为你是属于找他做了相关的业务，应该是他会找你收钱，他给你开票，不存在你给他开票的说法，但是他现在又给你付了钱，那么从那个付钱的角度来讲，他找你要发票也是正常的，所以说我一直就想找你确认一下这1000块钱是怎么来的。

就是因为上图说的他们内部那么操作，所有造成了海运费是负数，不光我们不用付海运费，他们还得倒付给我们，他们不是不赚钱，是到港后跟收货人多收，也许本来跟收货人收500的清关费，现在变成要收2500，2500包含了原本的清关费500%2b原本的海运费600%2b到付给我们的1000，这1000对我们来说不是营业收入，单纯的算是营业外收入啊

哦，那这种情况也就是属于这个客户那边多支付了，那么这种情况正常的话是属于经营无关的，那么应该是放到营业外收入。

你可以和对方协商一下，之前600开的发票，让他开一个负数，把这600冲掉，另外的400考虑做营业外收入，但是你这边作为营业外收入不开票，对方他那边可能就没办法去入账，所以这个要看你们协商一下，如果说对方执意要你们开票，也是你们协商处理。

我要开票的话，不论发票开什么内容都不能放在营业外收入，只能放在其他业务收入了吗？没有发票他们是否可以按营业外支出入账

是的哈，不开票放营业外收入处理

如果我们双方都按罚款入账，他们记入营业外支出，我们记营业外收入，而且不用开发票是吗

是的，这里没问题的哈