请教下：我方为小规模纳税人，向境外支付一笔100万咨询服务费，此项业务产生我方代扣代缴的增值税和企业所得税由我方支付并承担，这项业务怎么做分录_实务

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请教下：我方为小规模纳税人，向境外支付一笔100万咨询服务费，此项业务产生我方代扣代缴的增值税和企业所得税由我方支付并承担，这项业务怎么做分录

84785017| 提问时间：2022 08/11 12:29

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借管理费用、咨询费100万，贷应付账款，借应付账款、其他应收款，代扣代缴税款，贷银行存款

2022 08/11 12:36

郭老师

2022 08/11 12:39

支付的税款借其他应收款代扣代缴税款，贷银行存款

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