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本月暂估下月冲销的分录咋做，请教
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借，主营业务成本贷，应付账款暂估。 下月做负数就行
2022 08/11 14:14
84785021 
2022 08/11 14:16
资产负债表左右不相等
东老师 
2022 08/11 14:16
这个没问题呀，肯定是相等的呀。
84785021
2022 08/11 14:20
上个月的暂估这个月不冲资产负债表是相等的
东老师
2022 08/11 14:21
你冲销的时候怎么做账的
84785021
2022 08/11 14:24
冲回分录做负数不等，反方向也不等呢 冲回分录做负数不等，反方向也不等呢 软件公式也没问题 负数是借主营业务成本，贷应付账款暂估吗
东老师
2022 08/11 14:24
应付账款暂估也是负数
84785021
2022 08/11 14:33
借主营业务成本10贷应付账款暂估-10对吗
东老师
2022 08/11 14:33
对呀，没错，就是这么做的。
84785021
2022 08/11 14:48
不对的 老师
东老师
2022 08/11 14:48
不可能不对啊 分录都是平的怎么不对
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