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损益结转是系统自动结转，做分录就只要做前面两笔吗？

嗯对，是这个意思的

对吗老师 麻烦看一下

对的，前边两个分录你需要录入

录入了 就是资产负债表的数不对

怎么不对了？你录入到哪个年度了

麻烦老师看一下

跟这个没关系，我说的银行存款你录入了吗

录入了录入到22年了

那你现在是不是以前年度损益没有结转？

损益结转了老师

贷：以前年度损益调整同时 借：以前年度损益调整，这一笔做了没

是这样吗老师？

对啊，我刚才说的三个分录都要

金额是写正数？

对的，全部写正数的这个

对的，全部写正数的这个金额

如果退的是以前年度的 1。收到退税款 借:：银行存款 贷：应交税费--应交所得税。2。结转 借：应交税金--应交所得税 贷：以前年度损益调整同时 借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利\\" - - - - - - - - - - - - - - - 这样做的话，利润分配期末数就是要加上2735.95这个数吗？

对的，上期末的话需要加上这个金额

就是说要改上年的期末数才可以了吗？

上期末的话，那一到四月报表也要更改？

不需要，修改那个期末数就可以啦