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请问一下，一张50000元的专票3.31开的（我们没有抵扣），4.18冲红重新开（一正一负），我们已拿4.18开的正数来做账了，另外两张（对方没有寄来）
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红字发票和正确的发票都需要给采购方。
2022 08/11 17:54
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跨月普通发票冲红开正确的发票是在冲红发票里面开（一正一负），还是要重新开一张正数发票
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老师，供应商开了一张正数发票发现有误又冲红了，重新开了正确的。那么前面2张一正一负的发票需不需要打印出来做账呢？
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老师就是 我收到钱的时间是 4.18 开发票的时间是4.18开的40万 4.23开的10万。 我做账的时候 可不可以直接把他们放在一起 就直接写 借 银行存款 贷库存商品啊
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老师 我们有张2月销售方开错税率已冲红的专票 我们已经抵扣 冲红后销售方重新开了一张给我们的办公费专票 我们该怎样做分录
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你好老师，去年人家给我们开的专票抵扣了2月份冲红重新开了，报税的时候冲红的进项自动体现在进项税转出里面，账上我应该如何做分录呢，谢谢
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