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当月销项税额＝380000÷（1＋13%）×13%－680÷（1＋13%）×13%＝43638.58（元）
答案是正确的，退货行为可以冲减当期的销项税额。
2022 08/11 19:31
00321 
2022 08/12 10:38
8折优惠取得的票据是符合条件的，应该按折扣后金额计算吧，请老师给我讲解下，这里没懂，谢谢！
税法老师 
2022 08/12 10:39
是的，这里题目说的38000就是打完8折后的金额的。所以这里当月销项税额＝380000÷（1＋13%）×13%－680÷（1＋13%）×13%＝43638.58（元）
00321
2022 08/12 10:53
明白了，谢谢老师的解答
税法老师
2022 08/12 12:48
没事，欢迎您有疑问再次咨询。
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