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问题已解决
今年前两个季度有收入，但是没有结转人工成本，请问现在我该怎么不结转呢？这个季度目前还没有收入的。
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你好，把收入对应的成本结转了。
2022 08/12 11:44
m8767_88868 
2022 08/12 11:47
但是这个季度我们还没有收入的，是不是等有收入的时候在补结转成本呢？不然会在报表里面显示只有成本没有收入
玲老师 
2022 08/12 11:52
也可以直接结转到本年利润。
m8767_88868
2022 08/12 12:20
老师，您的意思是在本月结转损益的时候直接把成本结转到本年利润里去嘛？请问该怎么结转呢，能不能写写分录
玲老师
2022 08/12 12:22
人工成本，你们是服务行业吗？
m8767_88868
2022 08/12 13:39
研发公司，做养老系统的，没得生产这些，所以就只有人工成本
玲老师
2022 08/12 13:45
主营业务成本贷劳务成本。这样处理就可以了，就是把这个成本分录补上。
m8767_88868
2022 08/12 14:07
是计提工资的时候：借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 然后结转的时候：借：主营业务成本 贷：劳务成本 这样嘛？
玲老师
2022 08/12 14:08
是的，这样是完整的处理正确。
m8767_88868
2022 08/12 14:14
明白了，谢谢老师耐心解答
玲老师
2022 08/12 14:18
不客气的，祝您工作学习愉快。
m8767_88868
2022 08/12 14:36
老师，我还想在接着问一个问题，就是如果我这个月没有收入，这个月我可以先计提一些劳务成本，然后等到有收入的时候在结转劳务成本呢？
玲老师
2022 08/12 14:39
没有收入就不结转成本，在劳务成本里挂着。
m8767_88868
2022 08/12 14:45
挂在劳务成本里面对报税这些有没有其他影响呢？
玲老师
2022 08/12 14:54
您好，不影响申报纳税的。
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