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老师我刚刚来这个公司上班，之前都没有做账，起初余额怎么设置，本期发生额怎么设置，还有期末余额怎么设置，如果我起初金额设置错了，影响我申报嘛
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你好 ；你们这个是要建账吗； 丛8月开始建账是吗 ？
2022 08/12 14:06
84785017 
2022 08/12 14:07
是的，如果是我期初金额设置错了，影响我申报吗？ 做账
meizi老师 
2022 08/12 14:13
你好 ； 会的； 期初错误了你报表 和申报表都会影响的
84785017
2022 08/12 14:15
那期初怎么保障不做错呢
meizi老师
2022 08/12 14:20
你好； 盘点期初数据 ； 要核实账实一致 ；这样的数据才是真实不会错误的
84785017
2022 08/12 14:20
全部设置成0吗？
meizi老师
2022 08/12 14:22
你好； 你 老公司；怎么可能期初都是0 ； 你要盘点数据； 比如截止到 7月末 期末数据是 银行存款有100 ； 库存现金有100 ；那么 期初他们 银行存款有100 ； 库存现金100 ； 就录入这个金额去建账
84785017
2022 08/12 14:38
老师就是把那个银行存款得话有几笔是好几年钱得收款，19年的，当时已经开票了，今年才拨款得，要记入当期得嘛
meizi老师
2022 08/12 14:41
你好1. 是的。 比如8月建账； 你整理好截止到 7.31号 的金额 即可 ； 用这个金额来建账的
84785017
2022 08/12 14:47
好的，我们是小规模，我是不是要整理上个季度
meizi老师
2022 08/12 14:47
你好； 整理 7月末的即可； 不用全部季度都 整理哈
84785017
2022 08/12 14:57
小规模也是要整理上个月嘛？
meizi老师
2022 08/12 15:01
你好； 是的。 一样的； 你建账截止到7月的末数据
84785017
2022 08/12 15:03
谢谢老师，那申报的话是一个季度吗
meizi老师
2022 08/12 15:07
申报是按季度申报的； 你先建账起来再说
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