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借方应该是发放金额（包括扣除个人医社保部分），但是里面上个月结账了，没有加上医社保金额 变成整个分录是实发的金额，请教一下老师怎么调整呢
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你好； 你计提的金额是多少 ； 你这个不对哦 ； 描述下应发金额； 和个税 和个人社保金额 以及实发金额多少 ； 好判断
2022 08/12 15:36
84784963 
2022 08/12 15:59
计提45000 实发40700（员工医社保已扣除500实际发放金额）
应该是要做借：应付职工薪酬41200 贷：银行存款：40700， 医社保500（个人部分扣款）
meizi老师 
2022 08/12 16:07
你好； 那你应该做 借管理费用- 工资 45000 贷应付职工薪酬- 工资4500 0 ； 支付 ：借 应付职工薪酬- 工资4500 0 ； 贷银行存款 40700 ； 其他应收款- 个人社保500
84784963
2022 08/12 16:23
支付 ：借 应付职工薪酬- 工资4500 0 ； 贷银行存款 40700 ； 其他应收款- 个人社保500 借贷都不平啊 应付应该是41200吧
meizi老师
2022 08/12 16:28
你好 ； 你 计提不是应发是45000 吗 ？
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