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应交税费里的未交增值税里借方有余额怎么调平呢 是留抵的税额，但后续不开票了，现在想调平此科目，让资产负债表里应交税费这栏不再为负数
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你好，做进项转出就可以的，这个具体的是什么业务的。
2022 08/15 11:59
郭老师 
2022 08/15 11:59
是做的，是费用的话，借管理费用贷应交税费，应交增值税进项转出。
84784996 
2022 08/15 12:27
是税控盘的服务费280元
郭老师
2022 08/15 12:27
借管理费用贷应交税费、应交增值税减免税。
84784996
2022 08/15 12:28
去年是做了减免税款，也结转了，然后去年也是没有开票。报表到今年应交税费一直是负数-280。就现在想调平这个应交税费。请问老师我该怎么调平
郭老师
2022 08/15 12:32
我上面给你写了分录了，你减免税款没有余额，你结转到哪个科目里面呢？
84784996
2022 08/15 14:14
转出未交增值税
郭老师
2022 08/15 14:15
借管理费用
贷应交税费、应交增值税减免税款，
借应交税费、应交增值税减免税款
贷应交税费，应交增值税转出未交增值税
84784996
2022 08/15 14:19
我做了借营业外支出，贷应交税费－未交增值税 这样行吗
郭老师
2022 08/15 14:19
可以的，可以这么做的。
84784996
2022 08/15 14:21
那是用你的这个分录更合理一点，还是我做的这个呀？
郭老师
2022 08/15 14:23
写的那个你当时购买这个软件的时候做的是管理费用，你红冲的时候也是做的管理费用。
84784996
2022 08/15 14:29
当时做进财务费用－其他了
郭老师
2022 08/15 14:29
就现在冲管理费用就可以的，这个应该是管理费用办公费，正规的就是管理费用办公费，他不能做营业外支出，也不做财务。
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