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问题已解决
老师，固定资产不平是怎么回事，请老师帮忙看下是哪里不对 本来6月份已经结账了，然后我增加了个购置税以后，固定资产6月份、7月份都不平了
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购置税会增加固定资产的价值，要调整折旧，固定卡片也要调整原始账面价值
2022 08/15 13:55
84785013 
2022 08/15 14:07
老师，我是这样子的情况，我6月30号把那个固定资产入账了，然后七月份交的购置税，现在这个购置税不是要入固定资产的成本吗？我六月份的凭证做好了，我这个月给他冲销掉，然后重新生成的凭证，然后七月份就不平了，八月份平呢，但是七月份六七月份这个就多出来一个购置税，那个5353.99
84785013
2022 08/15 14:08
我调了那个原值，就不平了
李达老师 
2022 08/15 14:16
问题应该是期初余额上面有差异
李达老师
2022 08/15 14:20
资产原值固定卡片应该和上月一致呀
李达老师
2022 08/15 14:21
7月份你才能调整的呀
84785013
2022 08/15 14:21
期初余额6月份就是107079.65，然后这个月我加了购置税5353.9，6月份的凭证给冲销了
这个不平，是期初不对吗？
李达老师
2022 08/15 14:27
是的，因为你是软件做，用软件做账的话,修改固定资产卡片,调整折旧.
84785013
2022 08/15 14:30
原值我今天才改的，6月份的结账了，我今天才加的那个5353.99
84785013
2022 08/15 15:33
老师，是不是，凭证因为跨月的原因，所以他会固定资产借方和贷方有一个差额
所以账不平等
这个请问老师应该还要怎么操作
李达老师
2022 08/15 15:47
应该是的，跨月处理，期初数据有差异，期末数据是正确的
李达老师
2022 08/15 15:48
不需要再调整了，分录该做的都做了
84785013
2022 08/15 15:50
那我不处理碍事吗？因为我不知道错在哪了
李达老师
2022 08/15 18:44
唯一的错误可能在固定卡片金额本期更改也连带着上期也更改了
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