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老师你好，这道题说税务上的认可折旧，怎么还会产生暂时性差异呢？
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因为税务上认可乙公司的折旧政策
合并报表里账面价值是200－200÷5×6÷12＝180
计税基础＝300－300÷5×6÷12＝270
所以产生可抵扣暂时性差异90，确认递延所得税资产22.5
2022 08/16 13:28
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