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问题已解决
就是之前我们这里有个人，他三月份来的，然后他三月份的社保单位那部分是他自己交的，然后现在基数调整，然后单位那部分就有退回的13块多，我在想这退回的分录怎么做，因为他退回他也没有说再退回到银行账户上，他是直接就是直接这个月少交了，这会计分录应该怎么做呢？
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你蘑菇，那就退还给个人
2022 08/16 11:40
小林老师 
2022 08/16 11:41
您好，那就正常计提当期损益，调减以前期间13
小林老师
2022 08/16 11:43
您好，那您的处理是错误的
小林老师
2022 08/16 11:53
您好，您正常计提公司和个人部分社保，少付或收回计入营业外收入
84785000 
2022 08/16 11:42
但是因为是他自己交的，我并没有做计提
84785000
2022 08/16 11:47
要怎么样做呢 老师
84785000
2022 08/16 11:48
为啥呢，这个不是公司出的钱呀，而且我是需要从工资表里面扣除的
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