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老师好，想请问下比如支付管理费用取得专票，已认证抵扣，但是有部分不符合抵扣，需要转出怎么做分录呀？ 借：管理费用100，应交税费-增（进）13 ，贷：银行存款113 。但是进项税额13元里面有5元是不允许抵扣的，然后怎么做转出分录和结转转出进项税额的分录呢？还有结转未交增值税分录？
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你好1； 你这个不符合抵扣是什么情况的； 你发票会转出吗
2022 08/16 15:21
84785043 
2022 08/16 15:33
是通行费发票，因为公司是2019年9月成为一般纳税人的，但是有部分通行费发票是在这之前的，但是通行费发票太多了，认证发票的时候直接全部认证完了，所以需要转出一部分进项税额
84785043
2022 08/16 15:35
到这里了然后应该怎么做呢？[苦涩]
meizi老师 
2022 08/16 15:40
你好； 那你就做； 借管理费用 贷进项税转出 ；到时就这样做 ；
84785043
2022 08/16 15:51
这样的话管理费用是多出13.85么？
meizi老师
2022 08/16 15:57
你好； 到时还得处理分录的； 你这个 你这个管理费用 是 已经支出去了； 借营业外支出 借管理费用负数
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