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请问应付职工薪酬科目跨年了，2021年未转出到其他应付款科目，需要怎么调整
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你好，是什么原因需要把应付职工薪酬，转到 其他应付款 呢？
2022 08/17 11:02
84785026 
2022 08/17 11:05
这些费用是其他公司代付的社保公积金
邹老师 
2022 08/17 11:06
你好，那补做相应的结转处理就是了
84785026
2022 08/17 11:07
计提的时候一起做了
邹老师
2022 08/17 11:07
你好，那补做相应的结转处理就是了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785026
2022 08/17 11:08
分录是什么啊老师
邹老师
2022 08/17 11:09
你好
借：应付职工薪酬—工资
贷：其他应付款
84785026
2022 08/17 11:09
需要经过未分配利润这个科目吗
邹老师
2022 08/17 11:09
你好
借：应付职工薪酬—工资
贷：其他应付款
不需要经过 未分配利润
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