00:10:00
问题已解决
小规模纳税人销项是负数，增值税怎么申报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，普通发票的吗？如果之前没有交税的，在第十栏填写你的不含税销售额负数，这个得需要去税务局申报的，自己申报不了。
2022 08/18 13:34
84785009 
2022 08/18 13:47
普票发票，之前交过税了
郭老师 
2022 08/18 13:48
你好，那你在第一行和第三行填写你的付出销售额得申请退税。
84785009
2022 08/18 15:08
第一季度的时候是销项负数（专票是正数，普票是负数，普票金额大于专票金额），填写的增值税报表时上面只有专票的销项，这种的话营业收入账上对不上
郭老师
2022 08/18 15:09
你的负数销售额怎么不填写进去啊，你需要填写负数销售额在你的第一行和第三行里面。
84785009
2022 08/18 15:16
小规模纳税人，好像销项负数不能填吧，当时我同事申报的
郭老师
2022 08/18 15:19
不能填写去税务局申报。
郭老师
2022 08/18 15:19
这个得需要去税务局申报的，自己申报不了。已读
2022-08-18 13:34
郭老师
2022 08/18 15:19
不能不申报，你不申报的话，你不就多交了税款？
84785009
2022 08/18 15:20
我不知道他怎么报，就第二季度交给我了，我看了一下本年累计对不上，我才发现第一季度增值税纳税申报表只有专票的销售额
郭老师
2022 08/18 15:24
你可以去修改第一季度的申报表，带着纸质的申报表公章去。
阅读 651
描述你的问题，直接向老师提问
351
意见反馈
