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私账发工资的话，也要计提吗 跟正常发工资一样？
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你好 ； 是的； 也得计提的； 只是贷方做 其他应付款- 个人名字
2022 08/18 15:42
84784970 
2022 08/18 15:47
是要分开计提？
meizi老师 
2022 08/18 15:50
你好； 一起计提的； 计提不影响的
84784970
2022 08/18 16:13
那社保费呢，也要计提吗
meizi老师
2022 08/18 16:17
你好； 需要的； 工资和单位部分社保按月计提
84784970
2022 08/18 16:39
就是计提工资的时候一起记社保费
meizi老师
2022 08/18 16:41
你好； 是的；正常计提的
84784970
2022 08/18 17:32
这个分录对吗
meizi老师
2022 08/18 17:37
你去做转出干嘛 ； 你这个有销项税； 正常抵扣即可
84784970
2022 08/18 17:42
有点蒙有点蒙有点蒙
meizi老师
2022 08/18 17:52
你好； 你正常有 收入 产生了销项税； 你结转成本； 借主营业务成本贷 库存商品 ； 不用做转出科目
84784970
2022 08/18 17:55
这样子 那要是出口结转呢 也不用吗
meizi老师
2022 08/18 17:58
你好； 出口的话； 到时会涉及转出的； 你 出口是免税的； 你出口做收入 都不用做销项税的
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