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老师，我们一般纳税人，开了9%的工程劳务发票，我结转成本的时候，有一部分13%进的材料，可以结转么？还是按比例呢？
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同学你好
这个可以的
2022 08/19 10:42
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工程帐，上月因为税率开错发票，本应该开3%的税率的劳务发票各对方，开成了9%的劳务发票给对方，本月冲红，开回来正确的3%的劳务发票给对方，上月结转了工程成本，需要冲出来，本月重新结转工程成本吗？
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老师开9的工程款，进的13的材料，也使用了，对方不让单独来材料，这种情况材料可以抵扣是吧，也能结转材料成本吧
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我们是建筑企业，分包给劳务分包公司，我们开出的是9%，劳务分包公司开给我们的也是9%工程服务，在我理解就是包工包料，这个工程就还能再进其它材料成本吗？如果合同是包一部分材料，给可以进材料成本
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老师，工程行业的一般纳税人开劳务发票是9%还是13%呀
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开20万的9%的工程发票，提供4万5的3%的劳务发票，15万的13%的材料发票，还需要缴纳多少税金
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最新回答
查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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