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老师 我做账的时候上个月的销项写错数了，但是报增值税的时候是正确的，这个月我能直接改上个月的账，把上个月季报的财务报表改了吗，改财务报表会不会税务局预警啊
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你好，影响了利润吗？如果不影响利润的话，可以修改。
2022 08/22 10:04
郭老师 
2022 08/22 10:04
建议是不要修改，你直接在这个月调整。
84785029 
2022 08/22 10:21
老师，怎么判断是不是影响利润
郭老师
2022 08/22 10:22
涉及不涉及到损益类的科目。
84785029
2022 08/22 10:28
老师，上月的待抵扣进项税额转出，这个数据写错了的话，会影响资产负债表和利润表吗，可以改报表吗，分录是借:应交税费–待抵扣进项税，贷:应交税费–应交增值税–进项税额
郭老师
2022 08/22 10:29
好，主要是不知道你做错的分录是怎么做，正确的应该是怎么做，正常的镜像转出，如果是对方给你开负数发票，这个是库存商品没有结转成本的，借应付账款，贷库存商品，应交税费，应交增值税，进项转出，这个不影响。
84785029
2022 08/22 10:38
老师，是这个分录，之前没抵扣，上个月抵扣了，增值税报表是正确的，做账的时候数写错了
郭老师
2022 08/22 10:39
你好，那就不影响你的利润，可以修改的。
84785029
2022 08/22 10:44
老师 我直接在税务局里面更正财务报表吗
郭老师
2022 08/22 10:46
可以的，可以这么做的。
84785029
2022 08/22 10:50
老师，这样不会预警吧
郭老师
2022 08/22 10:58
你好，这个不会预警的。
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