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我们向境外提供技术服务，扣缴的所得税超过抵减限额，超过部分是可以在以后5个年度结转抵减的是吧
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你好
是的，你的理解是正确的
2022 08/22 14:36
84785017 
2022 08/22 14:37
我们在扣缴时挂的应交税费-应交企业所得税借方，年底汇算清缴抵减后超过没抵减的部分不是可以在以后5个年度结转抵减的么，那我们应交税费-应交企业所得 这个科目岂不是还在借方余额，是要把这部分计提到所得税费用么？
84785017
2022 08/22 14:39
每年汇算清缴完把借方的全部费用化，待以后年度抵减就不再做任何处理是吧？
王超老师 
2022 08/22 14:44
你这个不是在算企业所得税吗，因此增值税没什么影响的
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