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请教一下，老板给了我一张专票，住宿费，让我用来抵扣，但不需要给他报销，我该怎么操作呢？
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你好，是什么原因导致不需要报销呢？
2022 08/22 15:26
84784963 
2022 08/22 15:26
请教一下，老板给了我一张专票，住宿费，让我用来抵扣，但不需要给他报销，我该怎么操作呢？怎么入账，分录是什么呢？
邹老师 
2022 08/22 15:26
你好，是什么原因导致不需要报销呢？
麻烦先给个正面回复，好吗
84784963
2022 08/22 15:29
老板说是他私人行为的住宿
邹老师
2022 08/22 15:30
你好，私人行为的住宿，就不应当在单位入账啊
84784963
2022 08/22 15:55
我当然知道啦，但是老板要求呀
84784963
2022 08/22 15:57
比如我这次分录做借 管理费用-住宿费500，贷 其他应付款-老板，等他下次出差报销，我再抵掉其他应付款-老板，这样可以吗？
邹老师
2022 08/22 15:57
你好，需要与老板沟通，不要把老板个人行为与单位行为混在一起了
84784963
2022 08/22 16:20
嗯嗯知道，所以才来问问老师有没有什么方法
邹老师
2022 08/22 16:21
你好，需要与老板沟通，不要把老板个人行为与单位行为混在一起了 （这个就是我告诉你的方法啊）
私人行为的住宿，就不应当在单位入账
84784963
2022 08/22 16:29
老板他懂，缺进项，主要他也不报销，不打钱给他
邹老师
2022 08/22 16:29
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784963
2022 08/22 16:29
他每个月都去出差的，我可以先挂其他应付，然后等他有真实的出差，我在冲其他应付，可以吧?
邹老师
2022 08/22 16:30
你好，不可以。
因为你之前的描述，根本不是为了公司出差的费用支出
84784963
2022 08/22 16:36
是不是前面的这个老师有什么漏掉的消息
邹老师
2022 08/22 16:37
你好，不可以。
因为你之前的描述，根本不是为了公司出差的费用支出
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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