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预交增值税到后期抵减要做分录吗
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您好，直接转到未交增值税就行。
2022 08/24 14:58
84784995 
2022 08/24 15:00
抵减增值税时，不用做分录了吗
玲老师 
2022 08/24 15:01
是的，不需要再做了。
84784995
2022 08/24 15:02
那未交增值税的明细一直是负数了
玲老师
2022 08/24 15:04
。是转到转出未交增值税。
84784995
2022 08/24 15:08
这样对吗？老师您看一下
玲老师
2022 08/24 15:09
借方是应交税费转出未交增值税。
84784995
2022 08/24 15:13
是这样吗？？？
玲老师
2022 08/24 15:18
现在咱说的是结转预交增值税贷方是预。
现在咱说的是结转预交增值税贷方是预交增值税。
84784995
2022 08/24 15:40
月底的时候预交结转了
84784995
2022 08/24 15:41
我是这样做的，交费是借应交税费-预交20 贷银存20
84784995
2022 08/24 15:42
月底时借应交税费-未交20，贷应交税费-预交20
84784995
2022 08/24 15:44
然后到下次抵减时借应交税费-转出未交10 贷应交税费-未交10
玲老师
2022 08/24 15:45
。预交交增值税期末结转不对。借转出未交增值税，贷预交增值税。
84784995
2022 08/24 15:46
然后下下次再抵减在做同上的分录，老师，我这样做可行吗
玲老师
2022 08/24 15:48
。把中间那个分录按我这个做其他对。
84784995
2022 08/24 17:13
老师，这样的贷方有未交余额了，按你这样的，未交的贷方有余额也是不对的吧
玲老师
2022 08/24 17:21
。未交增值税有余额是对的，下个月交上。
84784995
2022 08/24 18:19
问题我们不用交呀，我这个是预交的，有留底啊
玲老师
2022 08/24 18:22
不用交，那就留底了。
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