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问题已解决
快递公司丢失了我司货物成本162元，按此金额赔偿，快递公司决定直接用我司欠付快递费200元抵款，最后我司支付运费38元，请问怎么做分录，不考虑税费
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您好！
借：库存现金162
贷：主营业务收入162
借：主营业务成本162
贷：库存商品162
借：管理费用-快递费200
贷：库存现金/银行存款200
2022 08/24 15:25
韦老师 
2022 08/24 15:29
要确认收入，就是以上分录，你看最后库存现金差额就是38元，也就是你们付给她们差价38元
韦老师
2022 08/24 15:37
可以的，你一进一出就是差额38
韦老师
2022 08/24 15:49
不客气，祝你工作顺利哦
江湖游侠 
2022 08/24 15:27
我纠结的是1、到底按卖给快递公司确认收入，还是不确认？ 2、实际没有收到款，只是抵款
江湖游侠
2022 08/24 15:35
因为没有真实收到款项，直接作:库存现，收入可以吗？
江湖游侠
2022 08/24 15:39
好的，谢谢老师
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