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问题已解决
老师这几笔分录可以做成这样吗
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你好； 你做的分录在那个地方； 发了看看
2022 08/24 15:35
84785025 
2022 08/24 16:28
忘了发了，不好意思
meizi老师 
2022 08/24 16:32
你好； 这个不对哦 ； 参考这个来写 ；
1、计提工资：
借：销售费用或者管理费用等
贷：应付职工薪酬——工资
2、计提社保：（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3、次月发放工资时：
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保（个人部分）
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款
4、上交杜保：
借：应付职工薪酬——社保
其他应收款-个人社保
贷：库存现金/银行存款
5、上交个人所得税：
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款
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