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计提不是进损益累科目的吗 不懂为啥不是跟计提工资一样
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你好，这个是发工资，从工资里扣除个人负担的社保公积金的。
2022 08/24 16:41
郭老师 
2022 08/24 16:41
不是计提的，计提的话应该是借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
84784970 
2022 08/24 16:44
但是这个是说计提的 没有说发工资的
郭老师
2022 08/24 16:49
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2022 08/24 16:49
可以看一下这个是完整的。
84784970
2022 08/24 17:01
计提是包括了个人的吗
郭老师
2022 08/24 17:02
是的，包含了个人的。
84784970
2022 08/24 17:10
这样子理解可以吗
郭老师
2022 08/24 17:11
你好，这个私账是什么意思啊？
84784970
2022 08/24 17:19
私发给员工的工资 流程是不是这样子的
郭老师
2022 08/24 17:22
不是的，借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应付款。
郭老师
2022 08/24 17:22
工资必须通过应付职工薪酬。
84784970
2022 08/24 17:31
你说的是私账发给员工的？
郭老师
2022 08/24 17:31
你好，对的是的，私户发工资，只要你要做账的话，都是应付职工薪酬工资。
84784970
2022 08/24 17:34
这样子吗 这样子吗
郭老师
2022 08/24 17:59
不对，个人负担的社保没有扣除
借应付职工薪酬工资，
贷其他应付款，个人负担的社保、
银行存款、
其他应付款工资
84784970
2022 08/25 10:57
这样子吗这样子吗
郭老师
2022 08/25 11:00
你好，是的，是这么做的。
84784970
2022 08/25 14:03
就是帮别人买社保的话，先发工资给她后面她在转钱回来，那是不是她的工资也要跟日常的员工工资一起计提
郭老师
2022 08/25 14:05
你好，对的是的，是这么做的。
84784970
2022 08/25 15:00
这个一般选什么好 我们是外贸企业
郭老师
2022 08/25 15:05
哦，你看一下你税务局的备案是选择的哪一个，一般小企业可以选择做账就可以的。
84784970
2022 08/25 15:11
就是随便一个，然后需要什么就自己添加？
郭老师
2022 08/25 15:12
你好，你税务局备案的和你这里选择的需要是一致的。
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