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如果开具负数发票 且原发票有收回来 发票暂未抵扣 也有红字信息表 请问 收到这些做账资料怎么处理啊
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您好！你原来的发票，贴入原来的凭证里面就好了。负数发票，作为负数的凭证计入并作为原始单据
2022 08/25 09:05
84785034 
2022 08/25 09:07
公司是一般纳税人
宋生老师 
2022 08/25 09:09
您好！嗯，一般纳税人就是这样处理
84785034
2022 08/25 09:13
那么我凭证怎么处理呢 是不是负数发票和 原发票 还有红字信息表粘在一起
宋生老师
2022 08/25 09:16
你好！不是，原来发票是一个凭证，负数发票是一个凭证。这2个凭证的分录都是一样。但是负数发票金额写负数。信息表跟负数发票一起 就好
84785034
2022 08/25 09:21
原来的发票是去年的了 已经装订了的
宋生老师
2022 08/25 09:23
你好！是的。所以不用管啊。只做负数的就好了
84785034
2022 08/25 09:28
好的 那就是对方退回来的原发票 我跟负数发票夹一起 还有红字信息表夹一起 就可以了对吧
宋生老师
2022 08/25 09:32
您好！可以的。可以这样
84785034
2022 08/25 09:40
收到发票抵扣联 是另外放吗？
宋生老师
2022 08/25 09:47
你好！是的。是另外放
84785034
2022 08/25 09:54
可以放在凭证后边吗
宋生老师
2022 08/25 10:00
您好！可以的。可以这样放
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